Р Е Ш Е Н И Е

№_Т 00 178_____

18.11.2009г., гр. Шумен

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, VІІ състав

на седемнадесети ноември 2009 година

В публично заседание в следния състав

Председател: Йордан Димов

Секретар: Т. Т.

като разгледа докладваното от съдията гр. д. №2207/09 г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск, включващ претенция с правно основание чл.327 от ТЗ.

Настоящото производство е образувано по искова молба депозирана от “***” ЕАД, ЕИК-127627003, гр. ***, представлявано от Изпълнителния директор А Б Ю, ЕГН-**********, против “***” ООД, ЕИК-127570043, гр. *** представлявано от Управителя А Х Ю, ЕГН-**********. Ищеца сочи, че извършило услуги в рамките на своя предмет на дейност на обща стойност от 3187.20 лв., отразени във фактури №100/27.03.2008 г. на стойност от 76,80 лв. с включен ДДС и №214/20.11.2008 г. за сумата от 3110.40 лв. с включен ДДС. Задълженията по тези фактури не били изплатени на ищцовото от ответното дружество. С оглед на изложеното ищеца моли ответника да бъде осъден да заплати сумата от 3187,20 лв., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на дължимите за главница суми, както и направените в производството разноски.

Така постъпилата искова молба, отговаря на изискванията на закона и се явява допустима.

Ответникът не е депозирал писмен отговор.

В открито съдебно заседание представител на ищеца поддържа иска така, както е предявен.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи следното от фактическа и правна страна: Видно е, че ищеца в настоящото производство по приложената по делото фактури №100/27.03.2008 г. на стойност 76,80 лв. и фактура №214/20.11.2008 г. на стойност 3110.40 лв. е извършил доставки под формата на заварчески услуги на обща стойност 3187,20 лв. Целият размер на договорената сума не е заплатен към момента на доставката, въпреки възникналото за ответника задължение за незабавно плащане (с приемане на стоката). По делото е приета и ССЕ, която при проверка в счетоводствата на двете дружества установява, че счетоводните записвания са отразявани въз основа и при спазване изискванията и разпоредбите на Закона за счетоводство, като фактурите са отразени по счетоводните регистри на двете дружества. Експертизата установява, че общо по двете фактури са незаплатени 3187,20 лв.

Поради изложеното съдът намира, че искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен в пълния претендиран размер като ответното дружество бъде осъдено да заплати сумата от 3187,20 лв.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и сторените от него разноски в производството в общ размер на 547,49 лв.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА „***” ООД, ЕИК-127570043, гр. ***, представлявано от Управителя А Х Ю, ЕГН-********** да заплати на „***” ЕАД, ЕИК-127627003, гр. ***, представлявано от Изпълнителния директор А Б Ю, ЕГН-********** сумата от 3187,20 лв. (три хиляди сто осемдесет и седем лева и двадесет стотинки), частично вземане за главница по доставка, отразени във фактури №№100/27.03.2008 и 214/20.11.2008 г., както и законната лихва от датата на предявяване на иска - 19.06.2009 г. до окончателното изплащане на вземането на главница.

ОСЪЖДА „ ***” ООД, гр. *** да заплати на „ ***” ЕАД гр. *** сумата от 547,49 лв. (петстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски.

Решението може да се обжалва пред Шуменски окръжен съд в 14-дневен срок от уведомяване на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: